Dokumenti Raportoni mbi shitjet me pakicë në 1C pasqyrohen të dhëna të përgjithësuara për periudhën. Pas postimit të dokumentit, artikujt e listuar në të do të çregjistrohen. Ju mund ta gjeni këtë dokument në 1C 8.3 në seksion Shitjet → Shitjet → Raportet e shitjeve me pakicë:
Krijohet një raport i shitjeve me pakicë në 1C 8.3:
Në 1C 8.3, dokumentohen shitjet me pakicë në një dyqan me pakicë (ATT) ose nga një depo me shumicë Shitje me pakicë (çeqe). Në këtë rast, çdo shitje regjistrohet me një faturë të veçantë.
Në një dyqan me pakicë (magazina “Dyqani Magazina nr. 2”), 20.06.2016. Gjatë turnit janë goditur tre kontrolle:
Në fund të ditës së punës në dyqan ose në momentin e mbylljes së turnit të kasës, është e nevojshme të kryhet operacioni. Mbyll ndërrimin. Ky operacion në 1C 8.3 është i disponueshëm në regjistrin e dokumenteve Shitje me pakicë (çeqe):
Si rezultat i kryerjes së këtij operacioni në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0, dokumentet e mëposhtme gjenerohen automatikisht:
Secili prej këtyre dokumenteve do të pasqyrohet në ditarin e tij. Në 1C 8.3, këto dokumente gjenerohen, regjistrohen, por nuk postohen. Është e nevojshme të kontrolloni nëse informacioni në dokumentet e krijuara është plotësuar saktë. Nëse jemi të bindur se të gjitha informacionet në dokumente janë plotësuar saktë, ne do t'i kontrollojmë ato:
Në dokument Raporti i shitjeve me pakicë e njëjta nomenklaturë do të shkruhet në një rresht, duke marrë parasysh kthimet. Në shembullin tonë kjo është "Stilolaps me top". Ky artikull është grushtuar në çekun nr.2 në sasi 1 copë, dhe në çekun nr.3 në masën 3 copë. Duke qenë se nuk ka pasur kthime gjatë ditës, në raport shohim se janë shitur 4 stilolapsa.
Në dokument Dëftesë me para në dorë pasqyrohet totali i të ardhurave nga çeqet e grushta, duke përfshirë kthimet.
Siç u përmend më lart, kur gjenerohet automatikisht një dokument Raporti i shitjeve me pakicë 1C 8.3 merr parasysh të gjitha kthimet e bëra gjatë ndërrimit të arkës.
Le ta shohim këtë situatë me një shembull. Për ta bërë këtë, ne do të përdorim të dhënat e shembullit të mësipërm dhe do të supozojmë se sipas faturës nr. 2, është kthyer produkti "Stilolaps" në shumën 1 copë. Kthimi në 1C 8.3 pasqyrohet në dokument Kontrollo (Kthim):
Pas postimit të këtij dokumenti në ditar Shitje me pakicë (çeqe) do të shfaqet një faturë me llojin e transaksionit Kthimi:
Le të mbyllim turnin e kasës dhe të shohim që raporti pasqyron shitjet duke përfshirë kthimet. Përkatësisht: mallra "Stilolaps me top"është goditur me grusht në çekun nr.2 në sasi 1 copë, dhe në çekun nr.3 në masën 3 copë. dhe është bërë rimbursim në shumën 1 copë. Prandaj, në raport shohim se janë shitur 3 stilolapsa:
Le të shqyrtojmë mundësinë e plotësimit manual të një raporti të shitjeve me pakicë në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0. Ky opsion përdoret kur në 1C 8.3 çdo shitje nuk dokumentohet në një dokument të veçantë Shitje me pakicë (çeqe), dhe shitjet futen menjëherë në dokumentin e Raportit të Shitjeve me Pakicë.
Duke përdorur shembullin e të dhënave të dhëna më sipër, le ta plotësojmë dokumentin me dorë duke ndjekur këto hapa: seksioni Shitjet → Shitjet → Raportet e shitjeve me pakicë → Raporti → Dyqan me pakicë:
Duke përdorur butonin Merr plotësoni tabelën e dokumentit:
Dokumenti Dëftesë me para në dorë Me këtë lloj regjistrimi, edhe shitjet me pakicë duhet të kryhen manualisht. Kjo mund të bëhet duke përdorur mekanizmin Krijo bazuar në. Dokumenti i krijuar do të pasqyrojë të ardhurat totale për dokumentin Raporti i shitjeve me pakicë:
Një pikë shitje manuale në 1C 8.3 është një dyqan në të cilin të dhënat e shitjeve nuk futen çdo ditë.
Përgatitja e dokumentit Raporti i shitjeve me pakicë për të pasqyruar shitjet në NTT varet nga mënyra se si departamenti i kontabilitetit merr informacionin e shitjeve. Informacioni mund të dorëzohet në dy mënyra:
Të dyja mund të bëhen çdo ditë ose në intervale të përcaktuara në rrjedhën e dokumenteve të organizatës. Le të shqyrtojmë të dyja metodat.
Për shembull, departamenti i kontabilitetit merr informacion çdo ditë për mallrat e shitura. Në këtë situatë, në 1C 8.3 ne hartojmë një dokument Raporti i shitjeve me pakicë. Kapitulli Shitjet → Shitjet → Raportet e shitjeve me pakicë → Raportet → pika manuale e shitjes:
Në kokën e dokumentit, zgjidhni depon. Në pjesën tabelare, duke përdorur butonin Shto ose Zgjidh, ne tregojmë produktin e shitur në ditë. Dokumenti është gati:
Le të supozojmë se organizata nuk dorëzon informacionin e shitjeve, por bën inventarin e magazinës çdo tre ditë. Atëherë veprimet në 1C 8.3 do të jenë si më poshtë:
Në dokumentin e inventarit tregojmë bilancet aktuale të mallrave në magazinë. Në linjat ku sasia aktuale nuk përkon me sasinë kontabël, pasqyrohet një devijim. Devijimi do të pasqyrojë shitjet:
Përdorimi i mekanizmit Krijo bazuar në, krijoni një dokument Raporti i shitjeve me pakicë:
Nëse i gjithë ky produkt është shitur në të vërtetë ose një pjesë e tij është një mungesë, programi 1C 8.3 do të kontrollojë gjatë përpunimit të dokumentit Raporti i shitjeve me pakicë, meqenëse përpara se të kryhet ky dokument është e nevojshme të kapitalizohen të ardhurat me pakicë. Përndryshe, nuk do të jetë e mundur të postoni dokumentin Raporti i Shitjeve me Pakicë në 1C 8.3:
Nëse të ardhurat e regjistruara nuk përkojnë me shumën e treguar në raport, atëherë ky raport për shitjet me pakicë në 1C 8.3 nuk kryhet. Prandaj, është e nevojshme të zbulohen arsyet e mospërputhjes:
Dokumenti "Raporti i shitjeve me pakicë" synon të pasqyrojë shitjet në tregtinë me pakicë.
"Raporti mbi shitjet me pakicë" mund të futet në bazë të dokumentit "Inventari i mallrave në magazinë", "Pasqyrimi i shitjeve në të njëjtën kohë me marrjen e të ardhurave me pakicë" (lloji i magazinës "Shitje me shumicë" ose "Shitje me pakicë"), "Pasqyrimi i shitjet bazuar në të ardhurat e pranuara më parë" (magazina me pamje "Pika manuale e shitjes").
Për të pasqyruar shitjet me pakicë nga një magazinë ose magazinë me shumicë me pamjen "Me pakicë" në programin 1C: Kontabiliteti 8, ndiqni këto hapa (Fig. 1):
Asnjë kompani e vetme tregtare nuk mund të bëjë pa kontabilitetin operacional të mallrave të shitura, dhe natyrisht, zgjidhja më e zakonshme e kontabilitetit në vendin tonë - 1C: Kontabiliteti - bën të mundur mbajtjen e të dhënave të nevojshme të shitjeve me pakicë të mallrave.
Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të aktivizoni opsionin funksional përkatës në seksionin "Administrimi/Funksionaliteti/Tregtia"*.
*Përshtatja e ndërfaqes mund të kërkohet për të shfaqur funksionalitetin.
Figura 1. Aktivizimi i opsionit
Shitjet e tregtisë me pakicë në programin e kontabilitetit pasqyrohen nga një dokument standard i përfshirë në konfigurimin "Raporti i Shitjeve me Pakicë". Dokumenti hapet në modalitetin e ndërmarrjes nga seksioni "Shitjet".
Figura 2. Vendndodhja dhe hapja e dokumentit
Në një program kontabiliteti, një objekt i tregtisë me pakicë konsiderohet si depo. Vendosja për një magazinë me pakicë ka një rëndësi të madhe: është një objekt i automatizuar i shitjes me pakicë apo jo i automatizuar*.
* Një pikë e automatizuar e shitjes me pakicë është e ndryshme në atë që çdo ditë dihet se sa dhe çfarë lloj mallrash janë shitur në objektin e shitjes me pakicë - nuk ka informacion ditor, dhe kontabiliteti mbahet në bazë të të ardhurave totale me pakicë.
Një objekt tregtimi i automatizuar ose jo i automatizuar është konfiguruar në drejtorinë standarde "Depot"/fushën "Lloji i magazinës".
Figura 3. Vendosja e magazinës për shitjet me pakicë
Shitjet e mallrave në ATT duhet të futen duke përdorur dokumentin “Raporti i Shitjeve me Pakicë”. Ai bën hyrje në 1C për kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, duke përfshirë postimin e parave në arkë.
Ju mund të vendosni manualisht një dokument që konfirmon shitjen e mallrave. Për ta bërë këtë, klikoni "Raporto"/"Dyqan me pakicë"* në listë.
Figura 4.Krijimi i një shitje në ATT me dorë
*Për t'i treguar programit se dyqani është një pikë shitjeje e automatizuar, duhet të zgjidhni llojin e duhur të magazinës "Dyqan me pakicë".
Figura 5. Zgjedhja e një magazine me pakicë në dokument
Kur krijoni një dokument manualisht, llogaria e parave të gatshme futet automatikisht nga 50.01/“Arkë organizative”. Është gjithashtu e mundur të zgjidhen llogaritë 50.02/“Arka operative” dhe 50.04/“Arka për aktivitetet e një agjenti pagesash”.
Është e mundur të specifikoni se si të pasqyroni TVSH-në: përfshini shumën/reflektoni sipër/injoroni.
Figura 6. Përzgjedhja e pasqyrimit të TVSH-së në dokument
Në dokument mund të zgjidhni (krijo paraprakisht nëse nuk ekziston) një artikull rreth lëvizjes para të gatshme(artikulli DDS). Do të duhet të plotësohet nëse organizata gjeneron një raport të Formularit Nr. 4 “Pasqyra e Fluksit të Parasë”.
Duke përdorur butonat "Shto" ose "Zgjedhja", duhet të shtoni produktin e shitur në dokumentin e krijuar, duke treguar sasinë e kërkuar të tij. Çmimi plotësohet automatikisht sipas llojit të çmimit të përcaktuar në dokument, nëse ka një çmim të caktuar në sistem në datën e dokumentit. Llogaria e kontabilitetit të mallrave, norma e TVSH-së dhe llogaria e kontabilitetit të të ardhurave tërhiqen automatikisht nga cilësimet e krijuara më parë për artikullin. Nënkontoja 90 e llogarisë është tërhequr nga karta e artikullit nga fusha "Grupi i nomenklaturës".
Dokumenti mund të tregojë dhe të marrë parasysh pagesën nga blerës me pakicë kartë bankare ose kredi bankare. Për ta bërë këtë, në skedën "Pagesat pa para", duhet të vendosni shumën e pagesës me kartë, duke zgjedhur pagesën me kartë pagese nga drejtoria "Lloji i pagesës".
Figura 7. Pasqyrimi i pagesës pa para në dokument
Postimet në 1C do të pasqyrojnë: të ardhurat nga shitja/marrja e parave të gatshme të marra në arkë minus shumën e pagesës/pagesës pa para me kartë/ndarjen e TVSH-së.
Figura 8. Reflektimi i shitjeve në kontabilitet dhe kontabilitet tatimor
Pagesa mund të pasqyrohet gjithashtu si një certifikatë dhuratë në skedën përkatëse.
Figura 9. Pasqyrimi i pagesës me certifikatë
Nëse një organizatë vepron si agjent shitjesh kur shet mallra me pakicë, kjo pasqyrohet në skedën "Shërbimet e agjencisë".
Nga dokumenti mund të printoni KM-6 (certifikatë-raporti i arkëtarit-operator).
Hyrja e të ardhurave nga shitja në arkën e ndërmarrjes zyrtarizohet nga dokumenti i pranimit të parave të gatshme "Pranimi i parave të gatshme" me një operacion të tillë si "Të ardhurat me pakicë", i cili mund të lëshohet në bazë të një dokumenti për shitjet me pakicë. Ky dokument nuk gjeneron postime as për kontabilitet as për kontabilitet tatimor (pasi postimet kryhen nga dokumenti “Raporti i Shitjeve me Pakicë”), por përfundon në raportin “Libri i Parasë”.
Figura 10. Libri i parave të gatshme
Meqenëse shumica e dyqaneve instalojnë arka/regjistra fiskalë, shitjet me pakicë mund të përpunohen gjithashtu duke përdorur çeqe: në fund të ditës, kur mbyllet një turn, krijohet automatikisht një dokument "Raporti i shitjeve me pakicë", i cili grumbullon të gjitha shitjet me çek për ditën.
Figura 11. Pasqyrimi i shitjeve me çeqe dhe mbyllja e turnit në fund të ditës
Pas mbylljes së ndërrimit, do të krijohet automatikisht një dokument shitje "Faturë Cash".
Për t'i treguar programit se dyqani është një pikë shitje me pakicë manuale, duhet të zgjidhni llojin e magazinës "Pizë me pakicë manuale".
Hyrja e parave në arkë nga shitjet me pakicë kryhet duke përdorur dokumentin “Faturë” me llojin e transaksionit të dokumentit “Të ardhurat me pakicë”. Ky dokument pasqyron regjistrimet përkatëse kontabël dhe përfshihet në raportin e Librit të Parasë.
Figura 12. Pasqyrimi i shitjeve në NTT
Herë pas here, në magazinën e NTT lind nevoja për të kryer riinventarizimin e mallrave, rezultatet e të cilit regjistrohen në dokumentin "Inventari i Mallrave". Bazuar në këtë dokument, ju mund të krijoni menjëherë një "Raport të Shitjeve me Pakicë", i cili do të përfshijë sasinë e mallrave "të munguara" bazuar në rezultatet e inventarit si sasinë e mallrave të shitura tashmë.
Ju gjithashtu mund të shtoni manualisht informacion për produktin e shitur duke krijuar një dokument rreth shitjet tregtare me pakicë nga lista e dokumenteve me pamjen “Pika e shitjes manuale”.
Ne shqyrtuam aftësitë kryesore të zgjidhjes së kontabilitetit 1C të kompanisë për sa i përket kontabilitetit operacional të shitjeve me pakicë. Është e sigurt të thuhet se funksionaliteti i 1C: Kontabiliteti do të kënaqë plotësisht nevojat e firmave dhe kompanive që kryejnë aktivitete tregtare dhe shitje me pakicë.
Ky udhëzim do t'ju ndihmojë hap pas hapi për të pasqyruar të gjitha operacionet me pakicë V . Këtu dua të marr parasysh pikat e mëposhtme: vendosja e shënimeve në raportin e shitjeve me pakicë, marrja e mallrave dhe lëvizja e tyre në shitje me pakicë, shitjet nga një magazinë me pakicë, shitja e mallrave në pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara (NTP) dhe marrja ose grumbullimi i shkon në arkë.
Njësitë e shitjes me pakicë jo të automatizuara në 1C janë objekte tregtare në të cilat nuk është e mundur të instaloni një kompjuter ose të krijoni një lidhje me një bazë të dhënash të përbashkët. Të dhënat e shitjeve nuk futen çdo ditë. Kjo është, për shembull, një tezgë ose tregti në natyrë.
Si rregull, para se të hyni në një magazinë me pakicë ose magazinë NTT, mallrat dorëzohen në një magazinë me shumicë. Përpunohet në magazinë me shumicë dhe më pas kalohet në shitje me pakicë.
Nuk do ta përshkruaj mbërritjen në depon e shitjes me shumicë, pasi ka informacione për të. Unë do të jap vetëm një shembull të plotësimit të një dokumenti 1C në mënyrë që veprimet e mia të mëtejshme të jenë të qarta:
Pas marrjes, ju duhet të vendosni çmimet me pakicë për mallrat në 1C. Dokumenti "" përdoret për këtë qëllim. Është futur në seksionin "Depo". Por ne do të krijojmë një dokument bazuar në dokumentin e marrjes. Le të shkojmë te dokumenti i marrjes së mallrave të krijuar më parë dhe klikojmë butonin "Krijo bazuar në". Në listën rënëse, zgjidhni artikullin "Vendosni çmimet e artikujve".
Do të hapet një dritare e re dokumenti, ku detajet bazë tashmë do të plotësohen, gjithçka që mbetet është të tregohet lloji i çmimit. Për të mos u kthyer në këtë seksion, ne do të krijojmë dy dokumente të tilla njëherësh, ku do të caktojmë çmimet për llojet "Me pakicë" dhe "Çmim me pakicë". Ne do t'i bëjmë çmimet të njëjta. Këtu është një dokument shembull:
Duke klikuar butonin "Ndrysho", disponohen edhe opsione speciale për manipulimin e çmimit. Për shembull, rritet ose ulet me një përqindje të caktuar.
Tani mund të lëvizni mallra nga një depo me shumicë në pakicë. Për këtë qëllim, programi përdor dokumentin "". Ndodhet në seksionin "Depot".
Merrni 267 mësime video në 1C falas:
Përpara se të bëjmë lëvizjen, duhet të krijojmë dy magazina - njëra me llojin e magazinës "Shitje me pakicë", e dyta me atributin "Pizë me pakicë manuale".
Depot krijohen në seksionin "Direktoritë" - "Depot".
Magazina e parë le ta quajmë “Dyqani nr. 2”, lloji i magazinës është “Dyqan me pakicë”. Ne zgjedhim llojin e çmimit nga drejtoria "Llojet e çmimeve të artikujve":
Le të quhet i dyti " Dhoma tregtare" “Lloji i magazinës” – “Pizë me pakicë manuale”, Lloji i çmimit “Shitje me pakicë” – “Produkte”.
Le të krijojmë gjithashtu dy dokumente 1C 8.3: "Dyqani nr. 2" dhe "Dhoma e tregtimit". Ne gjithashtu do të krijojmë dokumente bazuar në dokumentin e marrjes së mallrave. Në këtë rast na mbetet vetëm të plotësojmë të dhënat “Depo – marrës” dhe sasinë e mallit:
Si rezultat, mallrat tona kanë një çmim dhe janë në magazina me pakicë. Ju mund të filloni të regjistroni shitjen e mallrave.
Për të pasqyruar shitjen e mallrave me pakicë, do të na duhet dokumenti "Raporti i shitjeve me pakicë" nga seksioni "Shitjet". Së pari, ne do të lëshojmë një dokument shitje nga magazina me pakicë. Nuk ndryshon shumë nga dokumenti "". I vetmi ndryshim është se pala tjetër nuk tregohet dhe të ardhurat nga shitja mund të pasqyrohen menjëherë.
Për ta bërë këtë, zgjidhni një llogari në arkë. Për analitikën në 1C, mund të plotësoni gjithashtu atributin "Lëvizja DDS". Kjo do të jetë një nënllogari për llogarinë e arkës. Shembull dokumenti:
Kur shesim mallra në një pikë shitjeje manuale në fund të turnit, ne nuk e dimë se sa mallra janë shitur. Por ne e dimë se sa u zhvendos nga magazina me shumicë. Si të plotësoni një raport mbi shitjet me pakicë në 1C 8.3 (8.2) në këtë rast?
Për të llogaritur sasinë e mallrave të shitura, duhet të llogarisni gjendjen e mallrave në magazinë dhe ta zbrisni atë nga sasia e marrë. Për shembull, 50 pako me ëmbëlsira u transferuan në NTT pas tregtimit, mbetën 30 pako. Prandaj, u shitën 20 pako.
Për të pasqyruar këtë llogaritje në program, duhet të përdorni dokumentin " " (seksioni "Depo").
Në kokën e dokumentit tregojmë organizimin dhe depon e NTT.
Në pjesën tabelare shtojmë dhe tregojmë gjendjen aktuale në magazinë. Ju mund të përdorni butonin "Plotësoni". Devijimi nga sasia e kontabilitetit do të jetë shitja jonë:
Dokumenti "Raporti i shitjeve me pakicë"
Raporti i shitjeve ® me pakicë
Dokumenti përdoret për të gjeneruar shitje me pakicë. Dokumenti mund të plotësohet në bazë të dokumentit
Inventari i mallrave në magazinë.
Formimi i shitjeve në të njëjtën kohë me marrjen e të ardhurave me pakicë (magazina me llojin "Me shumicë" ose "Shitje me pakicë")
Formimi i shitjeve bazuar në të ardhurat e pranuara më parë (magazina me llojin "NTT")
Versione të printuara
Bazuar në hyrje
Kur plotësoni dokumentin në krye, duhet të përcaktoni parametrat e mëposhtëm:
* Vendi i ruajtjes - pika e shitjes me pakicë ku gjenerohen shitjet me pakicë.
* Lloji i çmimit - çmimi i produktit me të cilin krijohen shitjet. Set nga disa çmime të pranueshme për produktin. Lloji i çmimit futet automatikisht nga lloji i çmimit që i është caktuar magazinës së specifikuar. Lloji i çmimit mund të modifikohet ose përcaktohet, nëse lloji i çmimit për magazinë nuk është caktuar, duke klikuar butonin Çmimi dhe monedha në menynë e dokumenteve.
* Artikulli DDS është një zë i fluksit monetar që do të pasqyrojë marrjen e të ardhurave me pakicë në arkën e organizatës.
Formimi i shitjeve në të njëjtën kohë me marrjen e të ardhurave me pakicë
Për të krijuar një shitje me pakicë nga një magazinë me shumicë ose nga një magazinë me llojin "Me pakicë", duhet të specifikoni një operacion arkë. Pas zgjedhjes së një operacioni, duhet të plotësoni faqerojtësit:
*Shërbimet e agjencisë
* Kartat e pagesës dhe kreditë bankare
Paneli i Produkteve shfaq mallrat dhe shërbimet e shitura te një konsumator me pakicë.
* Kundërpartia - zgjidhet një organizatë kryesore, shërbimet e së cilës organizata jonë ofron si agjent.
(kryesor)".
Paneli i kartave të pagesave dhe kredive bankare shfaq pagesat e blerësit të kryera me kartë pagese ose me kredi bankare.
* Kontrapala, Marrëveshja e Kundërpartisë dhe Llogaria e Shlyerjes - futen automatikisht me të dhënat nga lloji i caktuar i pagesës.
Formimi i shitjeve bazuar në të ardhurat e pranuara më parë
Për të krijuar një shitje me pakicë nga një magazinë me llojin "NTT", duhet të specifikoni operacionin NTT. Pas zgjedhjes së një operacioni, duhet të plotësoni faqerojtësit:
*Shërbimet e agjencisë
Paneli i Produkteve shfaq mallrat dhe shërbimet e shitura te një konsumator me pakicë. Paneli futet në bazë të rezultateve të inventarit në pikën e shitjes në bazë të dokumentit Inventari i mallit në magazinë.
* Çmimi - futet automatikisht kur specifikoni një artikull bazuar në regjistrin e çmimit të artikullit.
* Llogaria e kontabilitetit, llogaria e TVSH-së, llogaria e të ardhurave dhe llogaria e shpenzimeve - futen automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të kontabilitetit të artikujve.
* Subconto - përmbajtja e grupit të artikujve të produktit ose shërbimit të specifikuar zëvendësohet.
* Llogaria e të ardhurave dhe llogaria e shpenzimeve - specifikoni nëse kjo linjë shitjesh lidhet me aktivitete me një trajtim të veçantë tatimor. Është e papranueshme të përcaktohen të ardhurat dhe shpenzimet si llogari që lidhen me lloje të ndryshme aktivitetesh.
Paneli i Shërbimeve të Agjencisë shfaq shërbimet për të cilat organizata jonë vepron si agjent.
* Kundërpartia - zgjidhet drejtori - një organizatë shërbimet e së cilës organizata jonë ofron si agjent.
* Marrëveshja e kundërpalës - zgjidhet një marrëveshje me principalin, marrëveshja duhet të duket si "Me principalin
(kryesor)".
* Llogaria e shlyerjes - zgjidhni llogarinë për shlyerjet me principalin nga marrëveshje agjencie, e cila do të pasqyrojë të ardhurat e drejtorit nga shërbimet e shitura të agjencisë.
Versione të printuara
Për dokumentin Raporti i Shitjeve me Pakicë, është zbatuar formulari i mëposhtëm i printimit:
* KM-6 (Raporti nëpunës-operator)
Bazuar në hyrje
Bazuar në dokumentin e Raportit të Shitjeve me Pakicë, lejohet plotësimi i dokumenteve të mëposhtme:
* Urdhër pranimi në para
* Kthimi i mallrave nga blerësi
* Formimi i llogaritjeve të TVSH-së
